SEGURO DE CRÉDITO • COBROS • GESTIÓN DEL CRÉDITO

Los servicios enumerados a continuación son específicamente idóneos para las empresas u organizaciones extranjeras que no tienen una filial en Estados Unidos o Canadá pero que sin embargo necesitan una estructura en Norteamérica que proporcione estos servicios.

SERVICIOS DE SEGURO DE CRÉDITO

1. Recibir copia de todos los pedidos de compra durante la temporada de venta.
2. Presentar todos los clientes de los que se tienen pedidos de compra a la compañía de seguros de crédito para solicitar la cobertura de seguro de crédito.
3. Notificar a la empresa cuáles clientes están asegurados y por qué cantidad y cuáles clientes no están asegurados.
4. Pagar con antelación la prima de seguro de crédito tan pronto como los clientes sean aprobados.
5. Proporcionar a la empresa los informes crediticios relativos a los clientes a los cuales la compañía de seguros de crédito haya rechazado el seguro.
6. Controlar los pagos recibidos y notificar a la empresa cuáles son la facturas sin pagar que están cerca de la fecha en que se debe presentar una reclamación a la compañía de seguros.
7. Presentar las reclamaciones a la compañía de seguros de crédito por las facturas vencidas.
8. Controlar las reclamaciones para recibir el pago por parte de la compañía de seguros de crédito lo más pronto posible.

GESTIÓN DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE COBROS

1. Recibir copia de todas las confirmaciones enviadas por la empresa a los clientes.
2. Recibir copia de todas las facturas emitidas por la empresa a los clientes estadounidenses y registrarlas en el sistema contable.
3. Controlar las fechas de vencimiento de todas las facturas.
4. Solicitar el pago de las facturas que están por vencerse.
5. Solicitar el pago de las facturas que están vencidas.
6. Examinar con la empresa todas las facturas vencidas desde hace más de 45 días.
7. Después de recibir la autorización de la empresa, presentar a una agencia de cobros las facturas no aseguradas vencidas desde hace más de 60 días.
8. Recibir los pagos de los clientes y registrarlos en el sistema contable.
9. Contactar con los clientes que pagan a crédito o que presentan cobros retroactivos para determinar si son válidos.
10. Depositar en la cuenta bancaria los cheques recibidos.
11. Notificar a la empresa todos los pagos recibidos y los depósitos efectuados.
12. Guardar copia de todos los cheques.
13. Mantener los registros de los cheques postdatados y depositarlos cuando se vencen.
14. Proporcionar a la empresa informes semanales sobre los pagos recibidos y las facturas abiertas.
15. Procesar los pagos efectuados por los clientes con tarjetas de crédito y registrarlos en el sistema contable.

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